腾冲市人民法院2023年预算公开目录
第一部分 腾冲市人民法院2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 腾冲市人民法院2023年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、省对下转移支付预算表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
附件2
腾冲市人民法院2023年部门预算编制
说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
腾冲市人民法院是国家的审判机关，担负着维护社会稳定、保护人民群众合法权益、促进经济社会改革发展、构建官民和谐的职责，具体承担着惩治刑事犯罪、调解处理各类民事纠纷、化解行政争议等工作，不断满足人民群众司法需求，为和谐社会建设提供有力的司法保障。
1．依法审判法律规定应由基层法院管辖的以及上级人民法院交由审判的第一审刑事、民商事、行政案件；
2．依法审判由市人民检察院按照审判监督程序提出抗拆的案件；
3．依法审判本院院长按照审判监督程序提请再审的各类再审案件，以及上级人民法院发回重审或指令再审的案件；
4．受理人民群众来信、来访、告诉、申诉，审查立案；
5．对重大疑难案件适用法律问题进行调研，提出意见和建议；
6．参与本地社会治安综合治理工作；
7．针对案件审理中发现的问题提出司法建议；
8．依法行使司法执行权和司法决定权；
9．指导人民调解委员会工作；
10．管理本院的监察工作；
11．承办上级法院交办和应当由基层法院负责的其他工作。
（二）机构设置情况
根据《云南省高级人民法院转发<中共云南省委机构编制委员会办公室关于基层人民法院内设机构改革方案的批复>的通知》（云高法〔2019〕40号），腾冲市人民法院共设内设机构10个，即：立案庭（诉讼服务中心）、刑事审判庭、民事审判一庭、民事审判二庭、行政审判庭（综合审判庭）、执行局、政治部、综合办公室、审判管理办公室（研究室）、司法警察大队；派出法庭7个，即固东人民法庭、猴桥人民法庭、中和人民法庭、界头人民法庭、曲石人民法庭、龙江人民法庭、蒲川人民法庭。
（三）重点工作概述
2023年，是全面开启腾冲社会主义现代化建设新征程的关键之年。腾冲市人民法院将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻习近平法治思想，深入贯彻党的二十大精神，切实履行好维护国家政治安全、维持社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业的职责使命，积极推进社会治理体系和治理能力现代化，争创一流业绩、建设一流法院，围绕市委提出的建成云南美丽城市、中国美丽城市、世界美丽城市目标，为谱写建设新时代中国特色社会主义壮美云南的腾冲新篇章提供有力的司法服务和保障。
一是坚持党的绝对领导。深入学习贯彻党的二十大精神，始终把党的政治建设摆在首位，旗帜鲜明讲政治，坚定捍卫“两个确立”，坚决做到“两个维护”。坚定不移坚持党对法院工作的绝对领导，认真贯彻落实《中国共产党政法工作条例》，确保党的领导落实到人民法院各方面、全过程。坚定不移走中国特色社会主义法治道路，加强法院党的建设和司法领域意识形态工作，毫不动摇捍卫中国特色社会主义法治制度。
二是积极服务发展大局。紧扣党的二十大关于坚持全面依法治国、推进法治中国建设的重大部署，坚持走中国特色社会主义法治道路，服务法治政府建设，弘扬社会主义法治精神，深化司法体制综合配套改革，加快建设公正高效权威的社会主义司法制度。认真贯彻最高法院司法助力全国统一大市场建设三十条、司法助力中小微企业发展二十条指导意见以及省高院服务保障营商环境建设十六条措施，围绕腾冲“一城一兵一区”战略提供优质高效司法服务保障。加大高黎贡山司法保护力度，不断探索生态环境保护机制，助推腾冲建成云南美丽城市、中国美丽城市、世界美丽城市。
三是推进平安法治腾冲建设。切实履行好维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业的职责使命。推进扫黑除恶常态化，坚决打赢禁毒人民战争，不断提升人民群众安全感。加强实质性化解行政争议，助推法治政府建设。积极推进市域社会治理现代化，有效防范化解社会风险。加强产权和知识产权司法保护，深化诉讼制度改革，纵深推进庭审实质化，做实审判监督管理，自觉接受监督，促进司法公正高效权威。
四是深入践行司法为民。加大民生司法保障力度，巩固“基本解决执行难”成果，依法保障人民群众合法权益。深入推进矛盾纠纷多元化解、诉源治理和智慧法院建设，做细做实司法亲民、便民、惠民各项举措，努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义。深化一站式建设成果，让人民群众更加充分享受便捷高效的诉讼服务，拓展司法公开广度和深度，满足人民群众日益增长的多元司法需求。
五是锻造过硬干警队伍。坚持以党的政治建设为统领，努力打造一支党和人民信得过、靠得住、能放心的法院队伍。加强政治理论学习，努力提升队伍政治判决力、政治领悟力、政治执行力。加强和改进教育培训方式，大力提升法官业务素质，提升履职能力。巩固深化政法队伍教育整顿成果，持续加大党风廉政建设，坚决落实防止干预司法“三个规定”，持之以恒推进作风整治和顽疾整治，以零容忍态度坚决遏制和查处违纪违法腐败行为，确保司法公正队伍廉洁。
二、预算单位基本情况
腾冲市人民法院编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制107人，其中：行政编制101人，工勤人员编制6人，事业编制0人。在职实有101人，其中： 财政全额保障101人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员 34人，其中： 离休 0人，退休 34人。
车辆编制16辆，实有车辆14辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2023年腾冲市人民法院财务总收入32,312,084.59元，其中：一般公共预算31,580,895.31元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入50,000.00元，非同级财政拨款收入681,189.28元。
与上年对比增加2,184,784.59元，增幅7.25%，主要原因是：人员经费调整导致人员经费预算增加。
（二）财政拨款收入情况
2023年腾冲市人民法院财政拨款收入 31,580,895.31元，其中:本年收入30,456,062.91元，上年结转收入1,124,832.40元。本年收入中，一般公共预算财政拨款30,456,062.91元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比增加2,174,595.31元，主要原因是：人员经费调整导致人员经费预算增加。
四、预算单位支出情况
2023年部门预算总支出 32,312,084.59元。财政拨款安排支出 31,580,895.31元，其中：基本支出26,193,418.95元，与上年对比增加5,742,518.95元，增幅28.08%，主要原因是：1. 人员经费调整导致人员经费预算增加；2.聘用制书记员经费由项目支出预算调整到基本支出预算；项目支出5,387,476.36元，与上年对比减少2,950,723.64元，减幅35.39%，主要原因是：1. 聘用制书记员经费由项目支出预算调整到基本支出预算；2.与上年相比减少了大中型维修改造经费预算。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
公共安全支出-法院-行政运行18,353,783.89元，主要用于在职人员工资福利支出及保障日常运行的公用经费支出。
公共安全支出-法院-案件审判2,804,918.65元，主要用于聘用制书记员工资福利支出及办案业务支出。
公共安全支出-法院-其他法院支出5,066,557.71元，主要用于保障审判执行工作的业务费支出及业务装备购置等。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出2,024,868.16元，主要用于缴纳在职人员单位匹配部分养老保险。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出220,857.00元，主要用于2023年退休人员职业年金记实部分。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗830,466.93元，主要用于缴纳职工的单位匹配部分基本医疗保险。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助467,877.49元，主要用于职工的公务员医疗补助缴纳。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出75,601.48元，主要用于缴纳职工的大病保险。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金1,735,964.00元，主要用于缴纳职工的住房公积金单位匹配部分。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项。
无。
（二） 按既定政策标准测算补助事项。
无。
（三） 经济社会事业发展事项。
无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额1,209,500.00元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算1,209,500.00元、政府采购工程预算0元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
腾冲市人民法院2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计668,316.72元，较上年减少17,783.28元，下降2.59%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
腾冲市人民法院2023年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年减少0.00元， 下降0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年相比无增减变化。
（二）公务接待费
腾冲市人民法院2023年公务接待费预算为60,000.00元，较上年减少15,000.00元，下降20.00%，国内公务接待批次为65次，共计接待605人次。
减少原因是进一步贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约，反对浪费，进一步压减三公经费预算。
（三）公务用车购置及运行维护费
腾冲市人民法院2023年公务用车购置及运行维护费为608,316.72元，较上年减少2,783.28元， 下降0.46%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年减少0.00元， 下降0.00%；公务用车运行维护费608,316.72元，较上年减少2,783.28元，下降0.46%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为14辆。
减少原因是进一步贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约，反对浪费，进一步压减公务用车运行维护费预算。
八、重点项目预算绩效目标情况
办案业务及业务装备经费项目预算绩效目标：
全力保障诉讼费应收尽收，诉讼费的缓交、减交、免交等司法救助应严格按照国家的有关规定执行，从而加强诉讼业务经费保障，确保法院有效履行职责，维护人民群众合法权益，促进社会公平正义，提高经费保障水平，改善执法办案条件，增强司法能力，提高司法水平，确保公正司法、能动司法、便捷司法，为社会提供优质高效的司法服务。2023年具体目标：
1、全年受理案件数达到12500件以上，法官年人均结案数达到300件以上。
2、为体现司法民主，在审判工作中裁判文书正确率达到100%。
3、依法保障债权人合法权益的实现，维护司法权威，执行工作法定审限内结案率达到97%。
4、强化审判质量管理，提高审判质量，全年调撤率不低于60%。
5、全年案件执结率不低于90%；
6、加强法官干警队伍廉政教育、素质培训，不断提升法官干警把握社情民意，做群众工作、化解社会矛盾的能力，使案件当事人对案件办理满意度达到90%以上。
7、委托业务费工作完成率达到95%以上。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出（即：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出）。
2.基本支出：指行政事业单位为维护正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，如基本工资、津贴、办公费、劳务费、交通费等。
3.项目支出：指行政事业单位为完成特定的工作任务或发展目标，在基本的预算支出以外，专项资金安排的支出，包括财政专项资金以及各类横向科研课题经费。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
腾冲市人民法院2023年机关运行经费安排3,255,992.51元，与上年对比上年增加209,092.51元，增幅6.86%，主要原因是案件增加相关支出随之增加。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，腾冲市人民法院资产总额131,783,393.14元，其中，流动资产23,316,258.31元，固定资产78,242,867.80元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产3,173,463.87元，其他资产27,050,803.16元。与上年相比，本年资产总额增加8,502,625.10元，其中固定资产增加4,780,746.06元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。
附件：
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